從前,有一個單位面臨著諸多問題:預(yù)算超支、風(fēng)險頻發(fā)、合同管理亂糟糟,項目進(jìn)度沒法看,流程混亂……然而,一次偶然的機(jī)會,他們引入了內(nèi)控系統(tǒng)。這個系統(tǒng)就像一位智者,指引他們收支規(guī)劃,資金運用合理,避免風(fēng)險。又如一位嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟门?,確保流程規(guī)范,將各類規(guī)則內(nèi)嵌,自動生成,工作有條不紊。合同、項目管理更是精細(xì)嚴(yán)謹(jǐn),工作效率大幅提升。風(fēng)險防控更加得力,合規(guī)運營有了保障。這個單位的故事告訴我們,一個好的內(nèi)控系統(tǒng)是多么重要!財務(wù)管理復(fù)雜,優(yōu)化內(nèi)控流程可提高效率。上海內(nèi)控體系
如何選擇合適的第三方公司來協(xié)助填寫內(nèi)部控制報告?以下是一些建議,可以幫助你做出更明智的選擇。專業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗:查看第三方公司的專業(yè)資質(zhì)和在內(nèi)部控制領(lǐng)域的經(jīng)驗。了解他們是否有相關(guān)的認(rèn)證或?qū)I(yè)會員資格,以及是否有成功完成類似項目的案例。行業(yè)聲譽:調(diào)查第三方公司在行業(yè)內(nèi)的聲譽和口碑??梢宰稍兤渌愃茊挝换騾⒖枷嚓P(guān)的行業(yè)評價和推薦。專業(yè)團(tuán)隊:了解第三方公司的團(tuán)隊構(gòu)成,包括團(tuán)隊成員的專業(yè)背景和經(jīng)驗。確保他們具備與內(nèi)部控制相關(guān)的知識和技能。服務(wù)范圍和方法:與第三方公司溝通他們提供的服務(wù)范圍和采用的方法。確保他們的服務(wù)內(nèi)容與你的需求相符,并且他們的方法科學(xué)合理。溝通和合作能力:與第三方公司的溝通和合作將非常重要。選擇一個能夠良好溝通、理解你的需求并能夠積極合作的團(tuán)隊。保密性和數(shù)據(jù)安全:確保第三方公司有良好的保密性措施,能夠保護(hù)你單位的敏感信息和數(shù)據(jù)安全。報價和費用結(jié)構(gòu):了解第三方公司的報價和費用結(jié)構(gòu),并與其他潛在供應(yīng)商進(jìn)行比較。同時,要確保費用透明且合理。參考案例和客戶評價:要求第三方公司提供相關(guān)的參考案例和客戶評價,與他們的現(xiàn)有或過去的客戶進(jìn)行溝通,了解他們的合作經(jīng)驗和滿意度。安徽公立醫(yī)院內(nèi)控管理辦法建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)控體系建設(shè),促進(jìn)廉政建設(shè)工作。
各位老師一提內(nèi)部控制我們想到的,可能都是財政部發(fā)的文件,比如行政事業(yè)單位規(guī)范試行、加強行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指導(dǎo)意見、各年內(nèi)控填報的通知啊、還有去年關(guān)于我們公立醫(yī)院的四部委聯(lián)合發(fā)文的《進(jìn)一步加強公立醫(yī)院內(nèi)部控制的指導(dǎo)意見》。其實我們**衛(wèi)健委公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)行動(2021-2025年)和***辦公廳《關(guān)于推動公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的意見》(**〔2021〕18號)都有說到內(nèi)部控制相關(guān)要求,比如四個能力提升行動中的“實施醫(yī)院管理提升行動”,要求各醫(yī)院提升醫(yī)院內(nèi)部管理規(guī)范化水平、健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度等等”都與我們內(nèi)部控制的建設(shè)目標(biāo)和內(nèi)容是高度一致的。還有近幾年國家衛(wèi)健委開展的經(jīng)濟(jì)管理年活動,提出的5方面24項重點任務(wù)要求,其中也明確重點圍繞成本管理、運營管理、內(nèi)部控制、績效管理等薄弱環(huán)節(jié),堅持補短板強弱項,健全全成本核算體系、運營管理制度措施、內(nèi)部控制全流程體系等。以上這關(guān)于公立醫(yī)院***發(fā)展的文件,也更加說明公立醫(yī)院管理提升離不開健全的內(nèi)部控制體系。
云內(nèi)控的內(nèi)控咨詢通常包括以下具體內(nèi)容:內(nèi)控體系評估:對現(xiàn)有內(nèi)控體系進(jìn)行***評估,發(fā)現(xiàn)潛在問題和改進(jìn)空間。風(fēng)險識別與分析:協(xié)助識別單位面臨的各種風(fēng)險,并評估其影響程度。流程優(yōu)化:分析業(yè)務(wù)流程,提出優(yōu)化建議,提高工作效率和控制效果。制度建設(shè):幫助制定和完善內(nèi)部控制相關(guān)的制度和規(guī)范。關(guān)鍵控制點設(shè)計:確定業(yè)務(wù)流程中的關(guān)鍵控制點,確??刂朴行?。合規(guī)性咨詢:確保單位的運營符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)部審計支持:提供內(nèi)部審計的方法和技巧,提高審計效果。信息系統(tǒng)安全:保障單位信息系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。風(fēng)險管理培訓(xùn):提升員工的風(fēng)險意識和管理能力??冃гu估與改進(jìn):建立績效評估體系,促進(jìn)內(nèi)控體系的持續(xù)改進(jìn)。戰(zhàn)略規(guī)劃支持:結(jié)合內(nèi)控要求,為單位戰(zhàn)略規(guī)劃提供建議。行業(yè)最佳實踐分享:介紹同行業(yè)的***內(nèi)控實踐,為單位提供參考。應(yīng)急預(yù)案制定:針對可能出現(xiàn)的突發(fā)事件,制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。項目管理:對內(nèi)控咨詢項目進(jìn)行有效的管理和控制。行政事業(yè)單位內(nèi)控升級,智能化軟件賦能管理新效能。
你的單位內(nèi)控執(zhí)行起來為什么那么難?首先,觀念和意識的不足是一大阻礙。部分人員可能對內(nèi)控的重要性認(rèn)識不夠,缺乏積極參與和支持的態(tài)度,導(dǎo)致執(zhí)行力度不足。這時候一把手就非常重要啦??!不斷給他們一起洗**?。∑浯?,復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程也給內(nèi)控執(zhí)行帶來挑戰(zhàn)?,F(xiàn)代單位的業(yè)務(wù)往往較為復(fù)雜,涉及多個環(huán)節(jié)和部門,協(xié)調(diào)和監(jiān)控難度大。簡化,簡化!做減法,讓風(fēng)險控制變得更簡單?。?!再者,內(nèi)控制度的不完善也是問題之一。若制度存在漏洞或缺乏明確的指導(dǎo),執(zhí)行起來就會出現(xiàn)困惑和混亂。那還不簡單,趕緊修制度呀!找個靠譜的第三方,幫你搞定它!另外,人員素質(zhì)和能力的差異也不能忽視。部分員工可能缺乏必要的專業(yè)知識和技能,影響內(nèi)控的有效執(zhí)行。吼,這還不簡單,培訓(xùn)呀!找**,找能人,手把手教,還學(xué)不會么?單位執(zhí)行難不難,就看你做不做?不做就是難,做了,其實一點都不難!行政事業(yè)單位內(nèi)控的目標(biāo)是提高效率和效果。江西公立醫(yī)院內(nèi)控管理辦法
加強內(nèi)控審計,保障行政事業(yè)單位信息真實。上海內(nèi)控體系
內(nèi)控體系的建設(shè)和實施通常需要多個部門的參與和配合。管理層:管理層應(yīng)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和推動內(nèi)控體系的建設(shè),制定相關(guān)政策和程序,并提供資源和支持。財務(wù)部門:財務(wù)部門在財務(wù)控制、風(fēng)險管理和財務(wù)報告方面發(fā)揮著重要作用,他們可以提供財務(wù)數(shù)據(jù)和分析,協(xié)助制定內(nèi)控政策。內(nèi)部審計部門:內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)評估和監(jiān)督內(nèi)控的有效性,提供**的審查和建議。業(yè)務(wù)部門:各個業(yè)務(wù)部門應(yīng)參與制定與自身業(yè)務(wù)相關(guān)的控制流程和制度,確保業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性和效率。信息技術(shù)部門:信息技術(shù)部門在信息系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)和維護(hù)中起到關(guān)鍵作用,以確保系統(tǒng)的安全性和數(shù)據(jù)的完整性。人力資源部門:人力資源部門參與員工培訓(xùn)和道德規(guī)范的制定,培養(yǎng)員工的內(nèi)控意識和合規(guī)文化。法律合規(guī)部門:法律合規(guī)部門提供法律指導(dǎo)和確保合規(guī)性,協(xié)助制定相關(guān)政策和程序。其他支持部門:如采購部門、行政部門等,也可能在特定領(lǐng)域提供相關(guān)的控制和協(xié)作。此外,建立有效的溝通機(jī)制和協(xié)調(diào)機(jī)制,促進(jìn)各部門之間的信息共享和協(xié)作,對于內(nèi)控體系的成功實施至關(guān)重要。同時,全體員工的積極參與和理解也是內(nèi)控體系有效運行的基礎(chǔ)。每個部門都應(yīng)認(rèn)識到自身在內(nèi)控體系中的角色和責(zé)任,共同努力實現(xiàn)內(nèi)控目標(biāo)。上海內(nèi)控體系